| Número do Empenho | 360006 |
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| Data de emissão | 26/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.834,83 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.834,83 |
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| Valor Pago | R$ 2.834,83 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***773843** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com seguro do veículo ambulância de placa RSJ6J68 de propriedade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente a 1ª parcela. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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| CPF/CNPJ | ***981640001** |
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| Endereço | AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SEGUROS EM GERAL |
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