| Número do Empenho | 27014 |
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| Data de emissão | 27/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.710,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.710,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.710,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***773843** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço como enfermeiro plantonista junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de janeiro de 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KLEBER VIEIRA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***321123** |
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| Endereço | RUA LAURENTINO P NETO, 567, ROSÁRIO, 64.710- |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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