| Número do Empenho | 9047 |
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| Data de emissão | 09/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.399,58 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.399,58 |
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| Valor Pago | R$ 5.399,58 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***773843** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material hidraulico destinado a manutenção das instalações hidraulicas do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | E. VILANOVA DE SOUSA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***904920001** |
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| Endereço | AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 143, CENTRO, 64.700-000 |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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