| Número do Empenho | 39067 |
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| Data de emissão | 08/02/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.211,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.211,20 |
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| Valor Pago | R$ 5.211,20 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***539143** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material eletrico, destinado a manutenção das instalações eletricas da Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia e Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande na zona rural deste município. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***094150001** |
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| Endereço | PRACA FRANCISQUINHO RODRIGUES, 31, CENTRO, |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
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| Ação | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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