| Número da nota de Empenho | 8045 |
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| Data de emissão | 08/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.153,15 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.153,15 |
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| Valor Pago | R$ 3.153,15 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***773843** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos 03 (três) ambulâncias de propriedade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***123200002** |
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| Endereço | MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 0, CENTRO, 64.700-000 |
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| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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